1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3788-287-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS FERRETERIA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Camilo Henríquez Nro. 257, Paillaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Mac Iver 651 Paillaco Comuna Paillaco Impuesto 9707,4306 Dirección de Envío de la Factura Mac Iver 651 Paillaco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA R.U.T. 4.899.849-6 Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141507 Aislamiento de tabla rígida 3 Unidad no definida INTERNIT 8 MM. Cód. 14125 INTERNIT 8 MM., Cód. 14125 $ 16.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.413 $ 49.412 31161507 Tornillos roscadores 200 Unidad no definida TORNILLO VOL Cód.14888 TORNILLO VOL Cód.14888 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.680

Total Neto	$ 51.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.707
TOTAL OC	$ 60.799