1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3788-299-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS FERRETERIA PARA USO EN DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3762-121-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Camilo Henriquez 257 Comuna Paillaco Impuesto 1916,72 Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA R.U.T. 4.899.849-6 Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 Diluyentes para pinturas 5 Unidad no definida AGUARRAS AGUARRAS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.305 31201606 Calafateos 3 Unidad no definida SILICONA BLANCA SILICONA BLANCA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.783

Total Neto	$ 10.088
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.917
TOTAL OC	$ 12.005