1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3788-300-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ART.FERRETERIA PARA LICEO R.A.P. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Camilo Henríquez Nro. 257, Paillaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Mac Iver 651 Paillaco Comuna Paillaco Impuesto 3924,5336 Dirección de Envío de la Factura Mac Iver 651 Paillaco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA R.U.T. 4.899.849-6 Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201515 Cintas de papel 1 Unidad no definida CINTA PAPEL Cód.11159 CINTA PAPEL Cód.11159 $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad no definida RODILLOS CHIPORRO Cód.11302 RODILLOS CHIPORRO Cód.11302 $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.588 $ 1.588 31211904 Brochas 1 Unidad no definida BROCHA HELA Cód.9467 BROCHA HELA Cód.9467 $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón ESMALTE Cód.12262 ESMALTE Cód.12262 $ 16.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.555 $ 16.555

Total Neto	$ 20.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.925
TOTAL OC	$ 24.580