1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3788-31-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA ESCUELA PROYECTO DE FUTURO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3762-99-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Camilo Henriquez 257 Comuna Paillaco Impuesto 27541,45 Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Tuchie Razón Social Soc. Com. Agric. y Gan. Tuchie Jaduri Ltda R.U.T. 76.145.979-1 Sucursal Ferreteria Tuchie Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 5 Unidad no definida RODILLO CHIPORRO 18 CM.   $ 2.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.085 $ 12.085 31211904 Brochas 3 Unidad no definida BROCHA CERDA GRIS 1/2"X3"   $ 1.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.274 $ 5.274 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 5 Unidad no definida DILUYENTE SUELTO DP-301   $ 1.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.695 $ 5.695 31211505 Pinturas aceitosas 5 Unidad no definida PINTURA OLEO PRAGA CAFÉ   $ 9.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.885 $ 46.885 31211505 Pinturas aceitosas 8 Galón PINTURA OLEO PRAGA MARFIL   $ 9.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.016 $ 75.016

Total Neto	$ 144.955
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.541
TOTAL OC	$ 172.496