1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3788-365-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-04-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACION BAÑO,ESCUELA O.M.O Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane Nro. 238, Paillaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Lord Cochrane Nro. 238 Comuna Paillaco Impuesto 7600 Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane Nro. 238 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sandradesn Razón Social SERGIO RAUL ANDRADES NAVARRETE R.U.T. 9.221.172-k Sucursal sandradesn Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida REPARACIÓN Y LIMPIEZAS DE BAÑO EN SALA DE KINDER REPARACIÓN Y LIMPIEZAS DE BAÑO EN SALA DE KINDER $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 40.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.600
TOTAL OC	$ 47.600