1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3788-38-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-02-2014 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTACION FURGONES ESCOLARES DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Camilo Henríquez Nro. 257, Paillaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Mac Iver 651 Paillaco Comuna Paillaco Impuesto 4908,46 Dirección de Envío de la Factura Mac Iver 651 Paillaco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA R.U.T. 4.899.849-6 Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172104 Cinturones de seguridad 6 Unidad no definida CINTURONES DE SEGURIDAD Cód.9113 CINTURONES DE SEGURIDAD Cód.9113 $ 4.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.456 $ 24.456 39101601 ampolletas halógenas 2 Unidad no definida AMPOLLETAS H Cód.13115 AMPOLLETAS H Cód.13115 $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.378 $ 1.378

Total Neto	$ 25.834
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.908
TOTAL OC	$ 30.742