1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3788-421-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-05-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA LICEO RODULFO A.PHILIPPI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-3-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane Nro. 238, Paillaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Lord Cochrane Nro. 238 Comuna Paillaco Impuesto 67223,9 Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane Nro. 238 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA R.U.T. 4.899.849-6 Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 40 Unidad no definida CERA LIQUIDA INCOLORA.COD,11100 CERA LIQUIDA INCOLORA.COD,11100 $ 1.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.200 $ 66.200 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 30 Unidad no definida MASCARILLAS. MASCARILLAS. $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770 $ 1.770 47131806 Barniz o ceras de muebles 10 Unidad no definida LUSTRA MUEBLES. LUSTRA MUEBLES. $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200 24111503 Bolsas de plástico 10 Unidad no definida BOLSA DE BASURA. BOLSA DE BASURA. $ 1.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.260 $ 11.260 47131801 Limpiadores de suelos 20 Unidad no definida VIRUTILLA GRANDE. VIRUTILLA GRANDE. $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960 46181504 Guantes protectores 20 Unidad no definida GUANTE DOME. GUANTE DOME. $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.780 $ 12.780 47131803 Desinfectantes domésticos 60 Unidad no definida CLORO, COD.5235 CLORO, COD.5235 $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.160 $ 80.160 47131615 Escobillones 10 Unidad no definida ESCOBILLON COD,5247 ESCOBILLON COD,5247 $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800 47131609 Magos para escobas o traperos 20 Unidad no definida TRAPERO SEXT, COD, 5241. TRAPERO SEXT, COD, 5241. $ 1.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.260 $ 33.260 12161902 Detergentes surfactantes 20 Unidad no definida CIF CIF $ 1.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.280 47131811 Productos de lavandería 10 Unidad no definida OMO 400 GRMS.COG. 4664 OMO 400 GRMS.COD. 4664 $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.150 $ 8.150 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad no definida LIMPIADOR PO. COD.15406. LIMPIADOR PO. COD.15406. $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 47131813 Limpia Pantalla 10 Unidad no definida LIMPIA VIDRIO., COD. 4702 LIMPIA VIDRIO., COD. 4702 $ 505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.050 $ 5.050 47131811 Productos de lavandería 10 Unidad no definida QUIX 750 CC. COD. 4695. QUIX 750 CC. COD. 4695. $ 1.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.980 $ 18.980 12161902 Detergentes surfactantes 20 Unidad no definida DANZARINA COD. 11024. DANZARINA COD. 11024. $ 1.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.360 $ 22.360

Total Neto	$ 353.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.224
TOTAL OC	$ 421.034