1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3788-488-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-06-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION FOTOCOPIADORA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Camilo Henriquez 257 Comuna Paillaco Impuesto 16131 Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTER COMPUTACION VHHV E.I.R.L Razón Social VICTOR HUGO HIGUERA VASQUEZ, PRESTACION SERVICIO T R.U.T. 76.084.986-3 Sucursal ENTER COMPUTACION VHHV E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad no definida cuchillo de limpieza tambor fotocopiadora Ricoh Aficio 1500   $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida mano de obra: mantención y cambio de insumos, ajustes , reparación rodillo de carga y prueba.   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 44103109 Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 1 Unidad no definida tambor fotocopiadora Aficio 1500   $ 33.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.400 $ 33.400

Total Neto	$ 84.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.131
TOTAL OC	$ 101.031