Orden de Compra. Nº3788-499-SE15 "Materiales de Ferreteria SC y JI VTF JUNJI"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3788-499-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-05-2015
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferreteria SC y JI VTF JUNJI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-3-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane Nro. 238, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Lord Cochrane Nro. 238
Comuna Paillaco
Impuesto 45172,0953
Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane Nro. 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-05-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T. 4.899.849-6
Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101825
Calentadores de agua de uso doméstico1UnidadCalefont SC y JI Mis Pequeños Corazones ( Se descontó la suma de $ 17.150 por saldo a favor de JUNJI por calefont adquirido para Relmu Wepul factura nº 68890 06/03/2014 pagada con cheque 2299069).Calefont SC y JI Mis Pequeños Corazones ( Se descontó la suma de $ 17.150 por saldo a favor de JUNJI por calefont adquirido para Relmu Wepul factura nº 68890 06/03/2014 pagada con cheque 2299069). $ 134.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.286 $ 134.286
40141702
Grifos1UnidadLlave simple de lavamanos para SC y JI Mis Pequeños Corazones.-Llave simple de lavamanos para SC y JI Mis Pequeños Corazones.- $ 6.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.597 $ 6.597
40141716
Sifones en P1UnidadSifón para lavamanos para SC y JI Mis Pequeños Corazones.-Sifón para lavamanos para SC y JI Mis Pequeños Corazones.- $ 1.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.403 $ 1.403
30181515
Estanque del WC1UnidadEstanque de baño para párvulo, para SC y JI Relmu Wepul.-Estanque de baño para párvulo, para SC y JI Relmu Wepul.- $ 23.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.866 $ 23.866
30181515
Estanque del WC3UnidadEstanque de baño para párvulo para SC y JI Michelle Bachelet Jeria.-Estanque de baño para párvulo para SC y JI Michelle Bachelet Jeria.- $ 23.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.598 $ 71.597
Total Neto $ 237.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.172
TOTAL OC $ 282.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.