1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3788-501-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-06-2011 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS DE GASFITERIA EN ESC. "21 DE MAYO" ITROPU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Camilo Henriquez 257 Comuna Paillaco Impuesto 7500 Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Neira Razón Social HERNAN SEGUNDO NEIRA MATUS R.U.T. 5.777.688-9 Sucursal Servicios Neira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mano de obra temporal 1 Unidad no definida KINDER :REPARAR FILTRACIONES EN ESTANQUE WC, LAVAMANOS, SACAR LIMPIAR E INSTALAR TAZA WC. BAÑO DE HOMBRES: ELIMINAR LAVE JARDIN 1/2, REPARAR 3 LLAVE LAVAMANO, DESTAPAR 1 SIFON LAVAMANO, CAMBIAR 1 VALVULA ESTANQUE, CAMBIAR 1 LLAVE URINARIO. BAÑO NIÑAS: REPARAR 4 LLAVES LAVAMANOS, REPARAR 1 ESTANQUE WC. BAÑO PROFESORES: REPARA 1 ESTANQUE WC. PATIO: LIMPIAR CAMARA DE ALCANTARILLADO, LIMPIAR PILETA DE PATIO.   $ 67.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500

Total Neto	$ 67.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 7.500
TOTAL OC	$ 75.000