1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3788-501-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2018 Nombre de la Orden de Compra TONER OF RRHH DEL DAEM. SP-6972 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3788-26-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane Nro. 238, Paillaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Lord Cochrane Nro. 238 Comuna Paillaco Impuesto 47055,21 Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane Nro. 238 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Razón Social ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI R.U.T. 7.114.255-8 Sucursal ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida TONER BROTHER 319 NEGRO TONER BROTHER 319 NEGRO $ 83.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.193 $ 83.193 44103103 Tóner 3 Unidad no definida TONER BROTHER 319 YELLOW, CYAN Y MAGENTA TONER BROTHER 319 YELLOW, CYAN Y MAGENTA $ 54.822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.466 $ 164.466

Total Neto	$ 247.659
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.055
TOTAL OC	$ 294.714