1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3788-52-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-02-2012 Nombre de la Orden de Compra Accesorios servic. higiénicos Escuela Nueva Aurora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3762-99-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Camilo Henriquez 257 Comuna * Impuesto 772,35 Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Tuchie Razón Social Soc. Com. Agric. y Gan. Tuchie Jaduri Ltda R.U.T. 76.145.979-1 Sucursal Ferreteria Tuchie Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181515 Estanque del WC 5 Unidad no definida Manilla de Estanque Plástica B   $ 813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.065 $ 4.065

Total Neto	$ 4.065
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 772
TOTAL OC	$ 4.837