1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3788-536-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ART.FERRETERIA ESCUELA R.OJEDA TORRES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-3-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane Nro. 238, Paillaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Lord Cochrane Nro. 238 Comuna Paillaco Impuesto 3736,1334 Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane Nro. 238 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA R.U.T. 4.899.849-6 Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad GL. ESMALTE AL AGUA Cód. 12302 GL. ESMALTE AL AGUA Cód. 12302 $ 15.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.084 $ 15.084 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad LT. ESMALTE SINTETICO Cód. 16264 LT. ESMALTE SINTETICO Cód. 16264 $ 4.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.580 $ 4.580

Total Neto	$ 19.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.736
TOTAL OC	$ 23.400