1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3788-538-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2023 Nombre de la Orden de Compra MEMORÁNDUM INTERNO N° 193 H.P.V.1 / D.A.E.M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3788-44-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane Nro. 238 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16-538 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Lord Cochrane Nro. 238 Comuna Paillaco Impuesto 60058,43 Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane Nro. 238 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz Razón Social VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES R.U.T. 9.681.827-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida SEGÚN COTIZACIÓN N°95/28.09.2023 SEGÚN COTIZACIÓN N°95/28.09.2023 $ 205.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.041 $ 205.041 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida SEGÚN COTIZACIÓN N°96/28.09.2023 SEGÚN COTIZACIÓN N°96/28.09.2023 $ 111.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.056 $ 111.056

Total Neto	$ 316.097
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.058
TOTAL OC	$ 376.155