1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3788-644-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2019 Nombre de la Orden de Compra CORTINAJES PARA SALAS DE CLASES, LICEO R.A.P. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3788-30-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane Nro. 238, Paillaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16-64/S.E.P. del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 850 Comuna Paillaco Impuesto 142680,5 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA MAGALY FIERRO BUSTOS Razón Social MARIA MAGALY FIERRO BUSTOS R.U.T. 9.198.480-6 Sucursal MARIA MAGALY FIERRO BUSTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 23 Unidad CORTINAJES PARA SALAS DE CLASES CORTINAJES PARA SALAS DE CLASES $ 32.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.950 $ 750.950

Total Neto	$ 750.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.680
TOTAL OC	$ 893.630