1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3788-680-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ACTIVIDAD LICEO R.A.P. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-89-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane Nro. 238, Paillaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Lord Cochrane Nro. 238 Comuna Paillaco Impuesto 12572,3 Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane Nro. 238 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuel navarro gomez Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ R.U.T. 10.000.391-0 Sucursal manuel navarro gomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 55 Unidad Manzanas Manzanas $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250 50181901 Pan fresco 55 Unidad Pan fresco Pan fresco $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.795 $ 3.795 50131801 Queso natural 55 Unidad Queso laminado Queso laminado $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 50111510 Carne de ave o carne fresca 55 Unidad Trutros de Pollo Trutros de Pollo $ 795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.725 $ 43.725 14111705 Servilletas de papel 2 Paquete Servilletas de papel Servilletas de papel $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500

Total Neto	$ 66.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.572
TOTAL OC	$ 78.742