1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3788-690-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2024 Nombre de la Orden de Compra MEMORÁNDUM INTERNO N° 248 D.A.E.M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane Nro. 238 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16-690 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación lord cochrane 238 Comuna * Impuesto 62510 Dirección de Envío de la Factura lord cochrane 238 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Israel Razón Social CONSTRUCCIONES JOSE ORTEGA E.I.R.L. R.U.T. 77.093.135-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jose Israel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141716 Sifones en P 9 Unidad no definida INSTALACIÓN DE FITTING Y CADENA INSTALACIÓN DE FITTING Y CADENA $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.000 $ 279.000 30181512 Asientos de inodoro 1 Unidad no definida REPARACIÓN ASIENTO INODORO REPARACIÓN ASIENTO INODORO $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 329.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.510
TOTAL OC	$ 391.510