1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3788-707-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-06-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA ESCUELA NUEVA AURORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3762-121-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Camilo Henriquez 257 Comuna Paillaco Impuesto 6303,25 Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA R.U.T. 4.899.849-6 Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida LITRO ESMALTE BLANCO   $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad no definida GALON OLEO "SIPA"   $ 13.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.405 $ 13.405 46171501 Candados 8 Unidad no definida CANDADOS OISTER F 40   $ 1.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400

Total Neto	$ 33.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.303
TOTAL OC	$ 39.478