1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3788-719-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2024 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ESC. NUEVA AURORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3788-4-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane Nro. 238 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16-719 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Lord Cochrane Nro. 238 Comuna * Impuesto 23395,84 Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane Nro. 238 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIPER-MAS Razón Social MAGLENIS DEL CARMEN RIVAS CASTILLO R.U.T. 7.155.185-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HIPER-MAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 52 Unidad no definida COLACIÓN 2 : SANDWICH ALIADO CON LECHE CHOCOLATADA COLACIÓN 2 : SANDWICH ALIADO CON LECHE CHOCOLATADA $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800 90101802 Reparto de comidas a domicilio 52 Unidad no definida COLACIÓN ESPECIAL: GALLETA + JUGO COLACIÓN ESPECIAL: GALLETA + JUGO $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.336 $ 63.336

Total Neto	$ 123.136
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.396
TOTAL OC	$ 146.532