1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3788-83-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO SALA CUNA RELMU WEPUL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3762-116-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Camilo Henriquez 257 Comuna Paillaco Impuesto 13449,72 Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juana huenchul cabezas Razón Social JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA R.U.T. 11.590.490-6 Sucursal juana huenchul cabezas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 3 Unidad no definida ALCOHOL ALCOHOL $ 1.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160 $ 5.160 12181501 Ceras sintéticas 6 Unidad no definida CERA LIQUIDA INCOLORA VIRGINIA CERA LIQUIDA INCOLORA VIRGINIA $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.540 $ 6.540 14111703 Toallas de papel 100 Unidad no definida TOALLA DE PAPEL NOVA TOALLA DE PAPEL NOVA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 14111704 Papel higiénico 50 Unidad no definida PAPEL HIGIÉNICO PAPEL HIGIÉNICO $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950 47121701 Bolsas de basura 10 Unidad no definida BOLSA BASURA TAMAÑO MEDIANO BOLSA BASURA TAMAÑO MEDIANO $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450 $ 2.450 47131615 Escobillones 1 Unidad no definida ESCOBILLONES CLORINDA ESCOBILLONES CLORINDA $ 1.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.145 $ 1.145 47131811 Productos de lavandería 1 Unidad no definida DETERGENTE OMO 400 GRS. DETERGENTE OMO 400 GRS. $ 3.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.420 $ 3.420 47131824 Productos de limpieza de ventanas 2 Unidad no definida LIMPIA VIDRIOS LIMPIA VIDRIOS $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980 47131829 Productos de limpieza del baño 2 Unidad no definida LISOFORM AEROSOL LISOFORM AEROSOL $ 1.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.790 $ 3.790 53131608 Jabones 1 Unidad no definida JABÓN LIQUIDO X LITRO JABÓN LIQUIDO X LITRO $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 3 Caja GUANTES DESECHABLES GUANTES DESECHABLES $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 47131502 Paños de limpieza 4 Unidad PAÑO DE ASEO DANZARINA PAÑO DE ASEO DANZARINA $ 562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.248 $ 2.248 47131801 Limpiadores de suelos 3 Paquete VIRUTILLA Nº 4 GRUESA VIRUTILLA Nº 4 GRUESA $ 685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.055 $ 2.055

Total Neto	$ 70.788
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.450
TOTAL OC	$ 84.238