1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3788-847-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-08-2013 Nombre de la Orden de Compra TONER,ESCUELA OLEGARIO MORALES OLIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-115-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Camilo Henriquez 257 Comuna Paillaco Impuesto 24093,14 Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Razón Social ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI R.U.T. 7.114.255-8 Sucursal ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 1 Caja CAJA DE OPALINA TAMAÑO CARTA CAJA DE OPALINA TAMAÑO CARTA $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605 44103105 Cartuchos de tinta 1 Cartucho TINTA CANON 210 TINTA CANON 210 $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445 $ 13.445 44103105 Cartuchos de tinta 1 Cartucho TINTA CANON 211 TINTA CANON 211 $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.966 $ 15.966 44103103 Tóner 1 Unidad TONER HP P1005-10006 TONER HP P1005-10006 $ 45.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.378 $ 45.378 44103103 Tóner 1 Unidad TONER GPR 22 CANON TONER GPR 22 CANON $ 39.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.412 $ 39.412

Total Neto	$ 126.806
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.093
TOTAL OC	$ 150.899