1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3788-871-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2022 Nombre de la Orden de Compra MEMORÁNDUM INTERNO N° 365 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3788-10-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane Nro. 238 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16-871 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Lord Cochrane Nro. 238 Comuna Paillaco Impuesto 14250 Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane Nro. 238 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Israel Razón Social CONSTRUCCIONES JOSE ORTEGA E.I.R.L. R.U.T. 77.093.135-5 Sucursal Jose Israel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101509 Agua de servicio 1 Unidad no definida REPARACIÓN RED AGUA POTABLE REPARACIÓN RED AGUA POTABLE $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 75.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.250
TOTAL OC	$ 89.250