1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3788-935-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DEPORTIVO LICEO R.A.P. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3762-137-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Camilo Henriquez 257 Comuna Paillaco Impuesto 138905,96 Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMUEL AZOCAR AZOCAR Razón Social SAMUEL AZOCAR AZOCAR R.U.T. 4.958.344-3 Sucursal SAMUEL AZOCAR AZOCAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161505 Balones de fútbol 15 Unidad no definida balones de fútbol Adidas   $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.775 $ 182.775 49161515 Balones de balonmano de equipo 15 Unidad no definida balones de boleyball cuero poliuretano   $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.935 $ 352.935 49161515 Balones de balonmano de equipo 12 Unidad no definida balones de basquetball Nº 5 cuero poliuretano   $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.592 $ 191.592 24102208 Infladores de aire 2 Unidad no definida bombín de aire   $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782

Total Neto	$ 731.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.906
TOTAL OC	$ 869.990