1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3788-937-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PROGRAMA HPV I. MEMO N° 367 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3788-26-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane Nro. 238, Paillaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16-937 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Lord Cochrane Nro. 238 Comuna Paillaco Impuesto 34273,435 Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane Nro. 238 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Razón Social ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI R.U.T. 7.114.255-8 Sucursal ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 4 Unidad no definida RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.428 $ 11.428 14111610 Cartulina 2 Unidad no definida TONER BROTHER 319 TONER BROTHER 319 $ 83.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.386 $ 166.386 14121503 Cartulina 1 Unidad no definida BLOCK CARTULINA BLOCK CARTULINA $ 2.573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.573 $ 2.573

Total Neto	$ 180.386
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.273
TOTAL OC	$ 214.659