1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3789-1-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-01-2024 Nombre de la Orden de Compra Materiales mantención informática DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3789-15-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana Nro. 709, Paillaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación 18 OCTUBRE 740 Comuna Paillaco Impuesto 2070,62 Dirección de Envío de la Factura 18 OCTUBRE 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Tuchie Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TUCHIE JADURI LIMITADA R.U.T. 76.145.979-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Tuchie Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados 1 Unidad   CANDADO OISTER BRONCE E-60 $ 7.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.778 $ 7.778 31161502 Tornillos de anclaje 2 Caja   TORNILLO VOLC. ZINC 6X2 CAJA $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120

Total Neto	$ 10.898
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.071
TOTAL OC	$ 12.969