1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3789-101-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-06-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSTALACION ESTUFA A GAS DESAM PAILLACO Proveniente de Licitación 3762-349-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Camilo Henriquez 257 Comuna -1 Impuesto 1660,98 Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA R.U.T. 4.899.849-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101766 Reguladores 1 Unidad Reguladores REGULADOR GAS $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.874 $ 5.874 41106401 Adaptadores o enlaces 1 Unidad Adaptadores o enlaces ADAPTADOR $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134 40142009 Mangueras multiuso gas agua aire 2 Unidad Mangueras multiuso gas agua aire MANGUERAS PARA GAS $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470 $ 470 31162906 Abrazaderas de manguera o tubo 2 Unidad Abrazaderas de manguera o tubo ABRAZADERAS $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336 31161613 Pernos de tracción 32 Unidad Pernos de tracción PERNOS SOBERBIOS $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 928 $ 928

Total Neto	$ 8.742
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.661
TOTAL OC	$ 10.403