1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3789-111-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3789-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana Nro. 709, Paillaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Lord Cochrane Nº 272 Comuna Paillaco Impuesto 1206,595 Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane Nº 272 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Tuchie Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL, AGRICOLA Y GANADERA TUCHIE R.U.T. 76.145.979-1 Sucursal Ferreteria Tuchie Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131635 Hisopo 1 Unidad no definida Hisopo P/cañon Lamina Acero 5 cod.6931598215153 Hisopo P/cañon Lamina Acero 5 cod.6931598215153 $ 4.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.568 $ 4.568 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 3 Unidad no definida Guante Multiflex Negro PU cod.26871 Guante Multiflex Negro PU cod.26871 $ 594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.782 $ 1.783

Total Neto	$ 6.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.207
TOTAL OC	$ 7.557