1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3789-11154-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-347-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Camilo Henriquez 257 Comuna Paillaco Impuesto 989,9 Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Razón Social ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI R.U.T. 7.114.255-8 Sucursal ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121711 Rotuladores 10 Unidad PLUMONES PERMANENTES 2 AZULES, 2 NEGRO PLUMONES PIZARRA 2 AZULES, 2 NEGROS Y 2 ROJOS PLUMONES PERMANENTES 2 AZULES, 2 NEGRO PLUMONES PIZARRA 2 AZULES, 2 NEGROS Y 2 ROJOS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 14111610 Cartulina 10 Pliego PLIEGOS DE CARTULINA COLORES VERDE, AMARILLO Y CELESTE PLIEGOS DE CARTULINA COLORES VERDE, AMARILLO Y CELESTE $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.010

Total Neto	$ 5.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 990
TOTAL OC	$ 6.200