1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3789-1122-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-09-2015 Nombre de la Orden de Compra COFFE BREAK 30 PERSONAS DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-89-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana Nro. 709, Paillaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Barros Arana Nro. 709, Paillaco Comuna Paillaco Impuesto 2932,2268244 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana Nro. 709, Paillaco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuel navarro gomez Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ R.U.T. 10.000.391-0 Sucursal manuel navarro gomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 2 Unidad no definida Pie de Limon Pie de Limon $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.386 $ 6.387 50202310 Agua mineral 5 Unidad no definida Agua Mineral 1.5lt Agua Mineral 1.5lt $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.899 50202303 Jugos y néctar concentrados 3 Unidad no definida Néctar 2 Lts. Néctar 2 Lts. $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.327 $ 3.328 50202304 Jugos y néctar envasados 2 Unidad no definida Nectar 1 1/2Lts Nectar 1 1/2Lts $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849 14111705 Servilletas de papel 3 Unidad no definida Servilletas elite Servilletas elite $ 324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 972 $ 971

Total Neto	$ 15.433
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.932
TOTAL OC	$ 18.365