1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3789-119-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ARTICULOS DE OFICINA PARA PERCAPITA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3762-11161-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Camilo Henriquez 257 Comuna Paillaco Impuesto 2410,72 Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Razón Social ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI R.U.T. 7.114.255-8 Sucursal ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 1 Caja CAJA DE 50 CD CAJA DE 50 CD $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798 44122103 Corchetes 1 Caja CAJA DE CORCHETES CAJA DE CORCHETES $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 41111604 Reglas 3 Unidad REGLAS 30CMS. REGLAS 30CMS. $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 44101707 Corcheteras 1 Unidad CORCHETERA GRANDE CORCHETERA GRANDE $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462

Total Neto	$ 12.688
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.411
TOTAL OC	$ 15.099