1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3789-123-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3789-53-CO16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana Nro. 709, Paillaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Barros Arana Nro. 709, Paillaco Comuna Paillaco Impuesto 2865,9505 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana Nro. 709, Paillaco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA R.U.T. 4.899.849-6 Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados 1 Unidad CANDADO CODIGO 1701 CANDADO CODIGO 1701 $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.202 $ 14.202 31162002 Clavos de sombrerete 1 Unidad CLAVOS 3 X10 CODIGO 4828 CLAVOS 3 X10 CODIGO 4828 $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882

Total Neto	$ 15.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.866
TOTAL OC	$ 17.950