1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3789-162-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA CLINICA PODOLOGICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3789-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana Nro. 709, Paillaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Lord Cochrane Nº 272 Comuna Paillaco Impuesto 7612,502 Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane Nº 272 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Tuchie Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL, AGRICOLA Y GANADERA TUCHIE R.U.T. 76.145.979-1 Sucursal Ferreteria Tuchie Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27121704 Uniones Hidráulicas 1 Unidad no definida TEE S.O 1/2 TEE S.O 1/2 $ 493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 493 $ 493 40142317 Codo de tubería 4 Unidad no definida CODO SO/SO 1/2 CODO SO/SO 1/2 $ 401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.604 $ 1.605 31231308 Tubería de bronce 12 Unidad no definida CAÑERIA COBRE P/GAS 1/2 L CAÑERIA COBRE P/GAS 1/2 L $ 3.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.968 $ 37.968

Total Neto	$ 40.066
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.613
TOTAL OC	$ 47.679