1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3789-189-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA UTILES DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3762-11161-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Camilo Henriquez 257 Comuna Paillaco Impuesto 1420,82 Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Razón Social ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI R.U.T. 7.114.255-8 Sucursal ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31163211 Grapas de retención 2 Caja CAJAS DE CLIPS CAJAS DE CLIPS $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 31201505 Cinta adhesiva de doble cara 2 Unidad SCHOCK SCHOCK $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 14111511 Papel de escribir 2 Resma RESMAS DE HOJAS DE OFICIO RESMAS DE HOJAS DE OFICIO $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.134 $ 6.134

Total Neto	$ 7.478
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.421
TOTAL OC	$ 8.899