1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3789-2-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA SECRETARIA DESAM SP-463 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3762-11161-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra barros arana n. 709 paillaco, region de los rios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación barros arana n. 709 paillaco, region de los rios Comuna Paillaco Impuesto 2229,27 Dirección de Envío de la Factura barros arana n. 709 paillaco, region de los rios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Razón Social ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI R.U.T. 7.114.255-8 Sucursal ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111814 Formularios o libros de impuestos 1 Unidad libro de actas foliado de 400 hojas libro de actas foliado de 400 hojas $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983 $ 7.983 44121505 Sobres especiales 150 Unidad sobres americanos para oficina sobres americanos para oficina $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750

Total Neto	$ 11.733
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.229
TOTAL OC	$ 13.962