1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3789-210-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Mantencion Equipos Dentales mes de Fe Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3789-39-CO17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana Nro. 709, Paillaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Barros Arana Nro. 709, Paillaco Comuna Paillaco Impuesto 62500 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana Nro. 709, Paillaco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor domingo jesus Razón Social DOMINGO JESUS JARA MORA R.U.T. 15.401.760-7 Sucursal domingo jesus Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida Reparacion y Mantencion de Equipos Dentales y Autoclave en: -Posta Pichi-Ropulli -Posta Reumen -Box OLEGARIO MORALES -Posta Santa Rosa Reparacion y Mantencion de Equipos Dentales y Autoclave en: -Posta Pichi-Ropulli -Posta Reumen -Box OLEGARIO MORALES -Posta Santa Rosa $ 562.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562.500 $ 562.500

Total Neto	$ 562.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 62.500
TOTAL OC	$ 625.000