1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3789-221-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-06-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PINTURA BOX DENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3762-11159-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Camilo Henriquez 257 Comuna Paillaco Impuesto 2834,23 Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA R.U.T. 4.899.849-6 Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Galón PINTURA AL OLEO PINTURA AL OLEO $ 9.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.622 $ 9.622 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad RODILLO RODILLO $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA BROCHA $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA BROCHA $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555

Total Neto	$ 14.917
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.834
TOTAL OC	$ 17.751