1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3789-261-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS INFORMATICOS PARA DPTO INFORMATICA SP-669 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3789-146-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra barros arana n. 709 paillaco, region de los rios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación barros arana n. 709 paillaco, region de los rios Comuna Paillaco Impuesto 39288,2 Dirección de Envío de la Factura barros arana n. 709 paillaco, region de los rios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TINTAS Y TONER Razón Social JUDY ELENA DEL PILAR HERNANDEZ SUAREZ R.U.T. 6.553.402-9 Sucursal TINTAS Y TONER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 10 Unidad POLVO TONER PARA HP36 (RECARGA) POLVO TONER PARA HP36 (RECARGA) $ 9.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.900 $ 97.900 44103103 Tóner 10 Unidad POLVO TONER PARA BROTHER TN-580 (RECARGA) POLVO TONER PARA BROTHER TN-580 (RECARGA) $ 9.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.900 $ 93.900 44103105 Cartuchos de tinta 1 Litro LITRO DE TINTA NEGRA SEMIPIGMENTADA PARA RECARGA LITRO DE TINTA NEGRA SEMIPIGMENTADA PARA RECARGA $ 14.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.980 $ 14.980

Total Neto	$ 206.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.288
TOTAL OC	$ 246.068