1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3789-296-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Mat. de ferreteria para DENTAL Y DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3789-4-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana Nro. 709, Paillaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA Nº 1045 Comuna Paillaco Impuesto 21408,25 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA Nº 1045 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Tuchie Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TUCHIE JADURI LIMITADA R.U.T. 76.145.979-1 Sucursal Ferreteria Tuchie Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121631 Distribuidores de pegamento o recambios 50 Unidad no definida LA GOTITA LA GOTITA $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 26121601 Cable de calentamiento 5 Unidad no definida ALARGADOR MULTIPLE 3 MT NEGRO ALARGADOR MULTIPLE 3 MT NEGRO $ 5.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.675 $ 28.675

Total Neto	$ 112.675
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.408
TOTAL OC	$ 134.083