1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3789-304-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2019 Nombre de la Orden de Compra articulos de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3789-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana Nro. 709, Paillaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Barros Arana Nro. 709, Paillaco Comuna Paillaco Impuesto 33177,61 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana Nro. 709, Paillaco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Tuchie Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL, AGRICOLA Y GANADERA TUCHIE R.U.T. 76.145.979-1 Sucursal Ferreteria Tuchie Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 2 Unidad   MALLA CUADRADA ECOSOL 1.80MT X 25MT $ 53.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.624 $ 107.624 25202406 Reforzadores de poste 22 Unidad   POLIN IMPREGNADO $ 2.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.784 $ 58.784 31162003 Clavos de acabado 3 kilogramo   CLAVOS 3 INCHALAM $ 1.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.183 $ 3.183 31162404 Grapas de ferretería 3 kilogramo   GRAPA GALVANIZADA 1.1/4 $ 1.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.028 $ 5.028

Total Neto	$ 174.619
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.178
TOTAL OC	$ 207.797