1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3789-328-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ESPUMA SELLADORA PARA POSTA ITROPULLI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3762-132-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra barros arana n. 709 paillaco, region de los rios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación barros arana n. 709 paillaco, region de los rios Comuna Paillaco Impuesto 1748,38 Dirección de Envío de la Factura barros arana n. 709 paillaco, region de los rios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE ROLANDO TUCHIE GONZALEZ - Casa Matriz Razón Social JORGE ROLANDO TUCHIE GONZALEZ R.U.T. 3.093.686-8 Sucursal JORGE ROLANDO TUCHIE GONZALEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111302 Espuma del poliéter 2 Unidad ESPUMA SELLADORA PARA POSTA DE ITROPULLI ESPUMA SELLADORA PARA POSTA DE ITROPULLI $ 4.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.202 $ 9.202

Total Neto	$ 9.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.748
TOTAL OC	$ 10.950