1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3789-368-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Insumos Programa Promocion compra ágil: 3789-173-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140589 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación MAC-IVER ESQ. INDEPENDENCIA Comuna Paillaco Impuesto 486514,95 Dirección de Envío de la Factura MAC-IVER ESQ. INDEPENDENCIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUNTO SPORT CHILE SPA Razón Social PUNTO SPORT CHILE SPA R.U.T. 77.227.129-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PUNTO SPORT CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49201503 Bicicletas estáticas 1 Unidad Adquisicion de Insumos Programa Promocion, segun especificaciones adjuntas Adquisicion de Insumos Programa Promocion, segun especificaciones adjuntas $ 2.560.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.560.605 $ 2.560.605

Total Neto	$ 2.560.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 486.515
TOTAL OC	$ 3.047.120