1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3789-403-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3789-9-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana Nro. 709, Paillaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Barros Arana Nro. 709, Paillaco Comuna Paillaco Impuesto 2419,6975 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana Nro. 709, Paillaco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Tuchie Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL, AGRICOLA Y GANADERA TUCHIE R.U.T. 76.145.979-1 Sucursal Ferreteria Tuchie Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111706 Llave de tuercas de boca abierta 1 Unidad no definida   LLAVE LAVATORIO CROMADA 1/2 BOF $ 3.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.670 $ 3.670 31201613 Adhesivo re-usable 1 Unidad no definida   FITTING SILENCIOSO UNIVERSAL 15/16" KB-AB 107 $ 6.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.419 $ 6.419 47121807 Émbolo buzo de desagüe o inodoro 1 Unidad no definida   DESAGUE LAVAPLATO ACERO INOX 4" CON CANAST $ 4.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.061 $ 4.061

Total Neto	$ 14.150
Descuento	$ 1.415
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.420
TOTAL OC	$ 15.155