1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3789-425-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-07-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACION DE LLAVES DE ITROPULLI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3789-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra barros arana n. 709 paillaco, region de los rios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación barros arana n. 709 paillaco, region de los rios Comuna Paillaco Impuesto 1933,63 Dirección de Envío de la Factura barros arana n. 709 paillaco, region de los rios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA R.U.T. 4.899.849-6 Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111716 Llave Torx 2 Unidad LLAVE LAVATORIO LLAVE LAVATORIO $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Unidad TEFLON DE 1/2 TEFLON DE 1/2 $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84 $ 84 40142121 Carretes de manguera 1 Metro Lineal MANGUERA DE BENCINA DE 4MM MANGUERA DE BENCINA DE 4MM $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193 $ 193

Total Neto	$ 10.177
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.934
TOTAL OC	$ 12.111