1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3789-452-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Insumos Médicos para CESFAM y posta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3789-11-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana Nro. 709, Paillaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Barros Arana Nro. 709, Paillaco Comuna Paillaco Impuesto 84455 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana Nro. 709, Paillaco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Mac-iver esq.Independecia   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281804 Controles de esterilización 100 Unidad no definida CONTROL BIOLOGICO ESTERILIZACION P/AUTOCLAVE CONTROL BIOLOGICO ESTERILIZACION P/AUTOCLAVE $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000 42311518 Almohadillas o parches médicos para los ojos 150 Unidad no definida PARCHE CURITA X CAJA PARCHE CURITA X CAJA $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500

Total Neto	$ 444.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.455
TOTAL OC	$ 528.955