1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3789-473-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-08-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA POSTA DE REUMEN SP-832 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3789-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra barros arana n. 709 paillaco, region de los rios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación barros arana n. 709 paillaco, region de los rios Comuna Paillaco Impuesto 126,16 Dirección de Envío de la Factura barros arana n. 709 paillaco, region de los rios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA R.U.T. 4.899.849-6 Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112103 Abrazaderas 2 Unidad ABRAZADERAS PARA MANGUERA DE GAS ABRAZADERAS PARA MANGUERA DE GAS $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336 20122504 Conjuntos de manguera de tubería adujada 1 Metro Lineal MANGUERA AMARILLA PARA BALON DE GAS MANGUERA AMARILLA PARA BALON DE GAS $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328 $ 328

Total Neto	$ 664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126
TOTAL OC	$ 790