1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3789-509-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana Nro. 709, Paillaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Barros Arana Nro. 709, Paillaco Comuna Paillaco Impuesto 63,88 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana Nro. 709, Paillaco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRINTERCARE Razón Social PRINTERCARE SPA R.U.T. 76.314.214-0 Sucursal PRINTERCARE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103116 2239-5-LP14 Kits para impresoras 1   (1126539 )KIT DE MANTENCIÓN HP CE525-67902 UNIDAD 1148745 (1126539) KIT DE MANTENCIÓN HP CE525-67902 UNIDAD; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $56,6 US$ 283,00 US$ 0,00 US$ 56,60 US$ 283,00 US$ 339,60

Total Neto	US$ 339,60
Descuento	US$ 3,40
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 63,88
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 400,08