1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3789-547-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA OFICINA DE INTERCONSULTA SP-434 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3762-11161-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra barros arana n. 709 paillaco, region de los rios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación barros arana n. 709 paillaco, region de los rios Comuna Paillaco Impuesto 1673,9 Dirección de Envío de la Factura barros arana n. 709 paillaco, region de los rios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Razón Social ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI R.U.T. 7.114.255-8 Sucursal ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121503 Cartulina 15 Unidad PLIEGO DE CARTON PIEDRA PLIEGO DE CARTON PIEDRA $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 44121505 Sobres especiales 50 Unidad SOBRES AMERICANOS SOBRES AMERICANOS $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250

Total Neto	$ 8.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.674
TOTAL OC	$ 10.484