1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3789-578-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-10-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA DESAM PAILLACO SP-938 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3789-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra barros arana n. 709 paillaco, region de los rios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación barros arana n. 709 paillaco, region de los rios Comuna Paillaco Impuesto 8182,35 Dirección de Envío de la Factura barros arana n. 709 paillaco, region de los rios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA R.U.T. 4.899.849-6 Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102705 Uniformes escolares 2 Unidad COTONA COLOR AZUL TALLA M COTONA COLOR AZUL TALLA M $ 4.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.394 $ 9.394 27131505 Taladro neumático 1 Unidad TALADRO + SET DE ACCESORIOS TALADRO + SET DE ACCESORIOS $ 31.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.319 $ 31.319 60123601 Pegamento de purpurina 2 Unidad PEGAMENTO SUPER BONDER PEGAMENTO SUPER BONDER $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352

Total Neto	$ 43.065
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.182
TOTAL OC	$ 51.247