1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3789-792-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Insumos de endodoncia DESDE 3789-38-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3789-38-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana Nro. 709, Paillaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140576 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación 18 OCTUBRE 740, PAILLACO, REGION LOS RIOS Comuna Paillaco Impuesto 14303,2 Dirección de Envío de la Factura 18 OCTUBRE 740, PAILLACO, REGION LOS RIOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (CCP) Razón Social EXPRO SUR S.A. R.U.T. 76.393.260-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Expro Dental (CCP) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142918 Articaína 4 Unidad CAJA ARTICAINA 4% ANESTESIA ARTICAINA 4% CAJA 50 UNDS. TUBO DE VIDRIO. MARCA MAVER FAB. BRASIL VENC. MARZO 2025 DESPACHO GRATIS EN 2 DIAS HABILES. $ 18.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.280 $ 75.280

Total Neto	$ 75.280
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IVA  19  %	$ 14.303
TOTAL OC	$ 89.583