1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3790-1075-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra INST. PISO FLOTANTE DANIEL DE LA VEGA Nº 1335 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento B.2. Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui Nº 519 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui Nº 519 Comuna Santiago Centro Impuesto 100510 Dirección de Envío de la Factura Amunategui Nº 519 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mauricio Labraña Vila Razón Social MAURICIO ESTEBAN LABRANA VILA R.U.T. 9.585.369-2 Sucursal Mauricio Labraña Vila Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 1 Unidad RETIRO DE REVESTIMIENTOS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION DE 42 MTS.2. DE PISO FLOTANTE DE 7MM, CON 1/4 RODON DE TERMINACIONES Y ESPUMA NIVELADORA, LIMPIEZA Y ASEO FINAL. RETIRO DE REVESTIMIENTOS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION DE 42 MTS.2. DE PISO FLOTANTE DE 7MM, CON 1/4 RODON DE TERMINACIONES Y ESPUMA NIVELADORA, LIMPIEZA Y ASEO FINAL. $ 529.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.000 $ 529.000

Total Neto	$ 529.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.510
TOTAL OC	$ 629.510